| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7443256245 |
| Číslo faktúry: | FAD/0304/16 |
| Číslo zmluvy: | 6300142784-1.7.2009 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn vyúčt. 5-12/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2357,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0304_16 |
| Zverejnené: | 19.01.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:26.
